4409
| ID | 4409 |
|---|
| Data | 2017-09-13 |
|---|
| Symbol | 2017/09/13/4409 |
|---|
| Instytucja | Ministerstwo Finansów |
|---|
| Nazwa | CIT-8B ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH |
|---|
| Czy Aktualny | 1 |
|---|
Ustawy (1)
Pliki
Styl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:pf="http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/13/4409/" version="1.0">
<xsl:import href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/04/21/eD/DefinicjeSzablony/Posredni_wspolne_v4-0E.xsl"/>
<xsl:import href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/02/05/eD/ORDZU/ORD-ZU(3)_v1-0E.xsl"/>
<xsl:import href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/04/21/eD/CITD/CIT-D(5)_Z_v2-0E.xsl"/>
<xsl:import href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2017/01/10/eD/CITSTZ/CIT-ST(7)_Z_v4-0E.xsl"/>
<xsl:import href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/04/21/eD/SPRMT/SPR_MT(1)_Z_v2-0E.xsl"/>
<xsl:import href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2017/08/31/eD/CITBR/CIT-BR(3)_Z_v1-0E.xsl"/>
<xsl:import href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2017/08/31/eD/CITTP/CIT_TP(1)_Z_v1-0E.xsl"/>
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes" version="4.01" doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"/>
<xsl:template name="TytulDokumentu">ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</xsl:template>
<xsl:template name="StyleDlaFormularza">
<style type="text/css">
.tlo-formularza { background-color:#D3D3D3; }
</style>
</xsl:template>
<xsl:template match="pf:Deklaracja">
<div class="deklaracja">
<xsl:call-template name="NaglowekTechniczny">
<xsl:with-param name="naglowek" select="pf:Naglowek"/>
<xsl:with-param name="uzycie" select="'deklaracja'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="NaglowekTytulowy">
<xsl:with-param name="naglowek" select="pf:Naglowek"/>
<xsl:with-param name="uzycie" select="'deklaracja'"/>
<xsl:with-param name="nazwa">ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="podstawy-prawne">
<table>
<tr>
<td class="etykieta">Podstawa prawna:</td>
<td class="wartosc">Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.</td>
</tr>
<tr>
<td class="etykieta" valign="top">Składający:</td>
<td class="wartosc">Spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową, o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy.</td>
</tr>
<tr>
<td class="etykieta">Termin składania:</td>
<td class="wartosc">Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).</td>
</tr>
<tr>
<td class="etykieta">Miejsce składania:</td>
<td class="wartosc">Urząd skarbowy.</td>
</tr>
</table>
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="MiejsceICelCIT8B">
<xsl:with-param name="sekcja">A.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:for-each select="pf:Podmiot1">
<xsl:call-template name="PodmiotCIT8B">
<xsl:with-param name="sekcja">B.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</xsl:for-each>
<!-- Pozycje Szczegolowe -->
<xsl:call-template name="InformacjaOZałącznikach">
<xsl:with-param name="sekcja">C.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="InformacjeDodatkowe">
<xsl:with-param name="sekcja">D.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="UstaleniePodstawy">
<xsl:with-param name="sekcja">E.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="KwotyNaleznychZaliczekM">
<xsl:with-param name="sekcja">F.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="Roznica">
<xsl:with-param name="sekcja">G.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="KwotaDoZapłaty">
<xsl:with-param name="sekcja">H.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="InneZobowiazaniaPodatkowe">
<xsl:with-param name="sekcja">I.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="DaneSpolkiReprezentujacejPodGrupeKapit">
<xsl:with-param name="sekcja">J.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PouczeniaKoncoweCIT8B">
<xsl:with-param name="sekcja">K.</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</div>
<!-- deklaracja-->
<xsl:apply-templates select="pf:Zalaczniki"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="MiejsceICelCIT8B">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA</h2>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width:33%">Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zeznanie</td>
<td class="wypelniane" style="width:auto">
<xsl:apply-templates select="*[local-name()='Naglowek']/*[local-name()='KodUrzedu']"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy">Cel złożenia formularza</td>
<td class="wypelniane">
<xsl:choose>
<xsl:when test="*[local-name()='Naglowek']/*[local-name()='CelZlozenia'] =1">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>1. złożenie zeznania
</xsl:when>
<xsl:when test="*[local-name()='Naglowek']/*[local-name()='CelZlozenia'] =2">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>2. korekta zeznania
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template name="PodmiotCIT8B">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> DANE PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ <font size="2pt">
<span style="text-transform:lowercase">(zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu </span>NIP-2)</font>
</h2>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>1. DANE IDENTYFIKACYJNE</h3>
<xsl:for-each select="*[local-name()='OsobaNiefizyczna']">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane">
<div class="opisrubryki">Identyfikator podatkowy NIP podatkowej grupy kapitałowej</div>
<xsl:apply-templates select="*[local-name() = 'NIP']"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="wypelniane">
<div class="opisrubryki">Nazwa pełna</div>
<xsl:apply-templates select="*[local-name() = 'PelnaNazwa']"/>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>2. ADRES SIEDZIBY</h3>
<div class="sekcja">
<xsl:for-each select="*[local-name()='AdresSiedziby']">
<xsl:apply-templates select="*[local-name()='AdresPol'] | *[local-name()='AdresZagr']"/>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:template>
<xsl:template name="InformacjaOZałącznikach">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH<br/>
<font size="2pt">N<span style="text-transform:lowercase">ależy podać liczbę dołączonych załączników.</span>
</font>
</h2>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane" style="width: 15%">
<div class="opisrubryki">19. CIT-ST</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_19"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 15%">
<div class="opisrubryki">20. CIT-D</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_20"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 40%">
<div class="opisrubryki">21. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_21"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 15%">
<div class="opisrubryki">22. CIT/BR</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_22"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 15%">
<div class="opisrubryki">23. CIT/TP</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_23"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane" style="width: 50%">
<div class="opisrubryki">24. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy:</div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="pf:P_24 =1">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>1. tak
</xsl:when>
<xsl:when test="pf:P_24 =2">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>2. nie
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="InformacjeDodatkowe">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> INFORMACJE DODATKOWE O PODATKOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ</h2>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane" style="width: 50%">
<div class="opisrubryki">25. Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy:</div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="pf:P_25 =1">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>1. tak
</xsl:when>
<xsl:when test="pf:P_25 =2">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>2. nie
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="wypelniane" style="width: 50%">
<div class="opisrubryki">26. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy:</div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="pf:P_26 =1">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>1. tak
</xsl:when>
<xsl:when test="pf:P_26 =2">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>2. nie
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="wypelniane" style="width: 50%">
<div class="opisrubryki">27. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy:</div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="pf:P_27 =1">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>1. tak
</xsl:when>
<xsl:when test="pf:P_27 =2">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>2. nie
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="wypelniane" style="width: 50%">
<div class="opisrubryki">28. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy:</div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="pf:P_28 =1">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>1. tak
</xsl:when>
<xsl:when test="pf:P_28 =2">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>2. nie
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Łączny kapitał zakładowy spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej na ostatni dzień roku podatkowego</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">29.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_29"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Kwota wydatków inwestycyjnych dokonana w roku podatkowym – art. 1a ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 704)</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">30.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_30"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="UstaleniePodstawy">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA I NALEŻNEGO PODATKU</h2>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>1. DOCHÓD / STRATA</h3>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Suma dochodów spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej - art. 7a ust. 1 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">31.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_31"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Suma strat spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej - art. 7a ust. 1 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">32.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_32"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Dochód - art. 7a ust. 1 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">33.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_33"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Strata - art. 7a ust. 1 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">34.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_34"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>2. STRATY Z LAT UBIEGŁYCH ZGODNIE Z ART. 7 UST. 4 USTAWY<br/>
<font size="2pt">P<span style="text-transform:lowercase">odaje się straty wykazane w zeznaniach z lat ubiegłych.</span>
</font>
</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 15%">Rok poniesienia straty</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">35.</div>
<xsl:value-of select="pf:P_35"/>
</td>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Kwota straty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">36.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_36"/>
</div>
</td>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 20%" rowspan="4" valign="bottom">Kwota straty z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 15%">Rok poniesienia straty</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">37.</div>
<xsl:value-of select="pf:P_37"/>
</td>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Kwota straty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">38.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_38"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 15%">Rok poniesienia straty</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">39.</div>
<xsl:value-of select="pf:P_39"/>
</td>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Kwota straty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">40.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_40"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 15%">Rok poniesienia straty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">41.</div>
<xsl:value-of select="pf:P_41"/>
</td>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Kwota straty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">42.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_42"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 15%">Rok poniesienia straty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">43.</div>
<xsl:value-of select="pf:P_43"/>
</td>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Kwota straty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">44.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_44"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">45.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_45"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>3. ODLICZENIA OD DOCHODU<br/>
<font size="2pt">S<span style="text-transform:lowercase">uma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć różnicy kwot z poz. 33 i 45.</span>
</font>
</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">46.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_46"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">47.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_47"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">48.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_48"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Ogółem odliczenia darowizny</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">49.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_49"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Inne odliczenia od dochodu</td>
<td class="wypelniane" style="width:65%">
<div class="opisrubryki">50. Tytuł:</div>
<xsl:value-of select="pf:P_50"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">51.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_51"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Razem odliczenia od dochodu</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">52.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_52"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>4. PODSTAWA OPODATKOWANIA</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Podstawa opodatkowania - art. 18 ust. 1 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">53.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_53"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>5. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA<br/>
<font size="2pt">K<span style="text-transform:lowercase">wota z poz. 56 nie może przekroczyć kwoty z poz. 53</span>
</font>
</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Wydatki na nabycie nowej technologii</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">54.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_54"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">55.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_55"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">56.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_56"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>6. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Kwota odliczonych wydatków - w związku z utratą prawa do odliczeń</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">57.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_57"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%" rowspan="2">z tego:</td>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 65%">Kwota zwiększająca podstawę opodatkowania</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">58.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_58"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 65%">Kwota zmniejszająca stratę</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">59.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_59"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Kwota dochodu osiągniętego poza terytorium RP podlegająca opodatkowaniu łącznie z dochodami osiągniętymi na terytorium RP - art. 20 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">60.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_60"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Inne doliczenia do podstawy opodatkowania</td>
<td class="wypelniane" style="width:65%">
<div class="opisrubryki">61. Tytuł:</div>
<xsl:value-of select="pf:P_61"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">62.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_62"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">63.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_63"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>7. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.5. I E.6.</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Podstawa opodatkowania</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">64.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_64"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Strata</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">65.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_65"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>8. PODATEK WEDŁUG STAWKI</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Stawka podatku - art. 19 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">66.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_66"/>%
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Podatek według stawki z poz. 66, obliczony od kwoty z poz. 64</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">67.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_67"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>9. ZWOLNIENIA, ODLICZENIA I OBNIŻKI PODATKU<br/>
<font size="2pt">S<span style="text-transform:lowercase">uma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z poz. 67.</span>
</font>
</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">68.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_68"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 10%">Obniżki z innych tytułów</td>
<td class="wypelniane" style="width:65%">
<div class="opisrubryki">69. Tytuł:</div>
<xsl:value-of select="pf:P_69"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">70.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_70"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Ogółem obniżki i odliczenia od podatku</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">71.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_71"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>10. PODATEK NALEŻNY</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Podatek należny za rok podatkowy</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">72.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_72"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="KwotyNaleznychZaliczekM">
<xsl:param name="sekcja"/>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1<span style="text-transform:lowercase">a oraz </span>6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1<span style="text-transform:lowercase">b i 1c </span>USTAWY)</h2>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelniane" style="width: 28%">Miesiące/Kwartały</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">1</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">2</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">3/1Kwartał</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">4</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">5</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">6/2 Kwartał</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 28%">Należna zaliczka</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">73.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_73"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">74.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_74"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">75.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_75"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">76.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_76"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">77.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_77"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">78.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_78"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelniane" style="width: 28%">Miesiące/Kwartały</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">7</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">8</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">9/3 Kwartał</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">10</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">11</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">12/4 Kwartał</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 28%">Należna zaliczka</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">79.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_79"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">80.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_80"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">81.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_81"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">82.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_82"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">83.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_83"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">84.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_84"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelniane" style="width: 28%">Miesiące/Kwartały</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">13</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">14</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">15/5 Kwartał</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">16</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">17</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">18/6 Kwartał</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 28%">Należna zaliczka</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">85.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_85"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">86.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_86"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">87.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_87"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">88.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_88"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">89.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_89"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">90.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_90"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelniane" style="width: 28%">Miesiące/Kwartały</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">19</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">20</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">21/7Kwartał</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">22</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">23</td>
<td class="niewypelniane" style="width: 12%">Razem</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 28%">Należna zaliczka</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">91.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_91"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">92.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_92"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">93.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_93"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">94.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_94"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">95.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_95"/>
</div>
</td>
<td class="wypelniane" style="width: 12%">
<div class="opisrubryki">96.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_96"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="Roznica">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI</h2>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">97.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_97"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">98.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_98"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="KwotaDoZapłaty">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA</h2>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">99.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_99"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Kwota do zapłaty</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">100.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_100"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Nadpłata</td>
<td class="wypelniane" style="width: 25%">
<div class="opisrubryki">101.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_101"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="InneZobowiazaniaPodatkowe">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE</h2>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="niewypelnianeopisy" style="width: 75%">Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy</td>
<td class="wypelniane" style="width:25%">
<div class="opisrubryki">102.</div>
<div class="kwota">
<xsl:value-of select="pf:P_102"/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneSpolkiReprezentujacejPodGrupeKapit">
<xsl:param name="sekcja"/>
<h2 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/> DANE SPÓŁKI REPREZENTUJĄCEJ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ</h2>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>1. DANE IDENTYFIKACYJNE</h3>
<xsl:for-each select="pf:PozycjeSzczegolowe">
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane" style="width:45%">
<div class="opisrubryki">103. Identyfikator podatkowy NIP spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową</div>
<xsl:value-of select="pf:P_103"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:55%">
<div class="opisrubryki">104. Nazwa pełna</div>
<xsl:value-of select="pf:P_104"/>
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="tytul-sekcja-blok">
<xsl:value-of select="$sekcja"/>2. ADRES SIEDZIBY</h3>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane">
<div class="opisrubryki">105. Kraj</div>
<xsl:for-each select="pf:P_105A">
<xsl:call-template name="PokazKodKraju"/>
</xsl:for-each>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:40%">
<div class="opisrubryki">106. Województwo</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_106"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:40%">
<div class="opisrubryki">107. Powiat</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_107"/>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane" style="width:35%">
<div class="opisrubryki">108. Gmina</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_108"/>
</td>
<td class="wypelniane">
<div class="opisrubryki">109. Ulica</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_109"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:10%">
<div class="opisrubryki">110. Numer domu</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_110"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:10%">
<div class="opisrubryki">111. Numer lokalu</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_111"/>
</td>
</tr>
</table>
<table class="normalna">
<tr>
<td class="wypelniane" style="width:50%">
<div class="opisrubryki">112. Miejscowość</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_112"/>
</td>
<td class="wypelniane" style="width:15%">
<div class="opisrubryki">113. Kod pocztowy</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_113"/>
</td>
<td class="wypelniane">
<div class="opisrubryki">114. Poczta</div>
<xsl:apply-templates select="pf:P_114"/>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="PouczeniaKoncoweCIT8B">
<h2 class="tekst">Objaśnienie</h2>
<h3 align="justify">Zeznanie to przeznaczone jest, stosownie do art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 639), wyłącznie dla podatkowych grup kapitałowych powstałych na podstawie art. 1a ustawy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 704).<br/>
</h3>
<h2 class="tekst">Pouczenia</h2>
<xsl:if test="pf:Pouczenia =1">
<input type="checkbox" checked="checked" disabled="disabled"/>Zaznaczenie kwadratu oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
<h3 align="justify">Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 73 - 95.<br/>
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 100 i 102 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.<br/>
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.</h3>
</xsl:if>
<div class="lamstrone"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="pf:OkresOd">
za rok podatkowy
<span class="data">
<xsl:text>od </xsl:text>
<xsl:apply-templates/>
</span>
</xsl:template>
<xsl:template match="*[local-name()='Naglowek']/*[local-name()='OkresDo']">
<span class="data">do <xsl:apply-templates/>
</span>
</xsl:template>
<xsl:template xmlns:czst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/10/22/eD/CITSTZ/" match="czst:Naglowek/czst:OkresOd">
za okres
<span class="data">
<xsl:text>od </xsl:text>
<xsl:apply-templates/>
</span>
</xsl:template>
<xsl:template xmlns:czd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/10/22/eD/CITD/" match="czd:Naglowek/czd:OkresOd">
w roku podatkowym
<span class="data">
<xsl:text>od </xsl:text>
<xsl:apply-templates/>
</span>
</xsl:template>
<xsl:template xmlns:cztp="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2017/07/26/eD/CITTP/" match="cztp:Naglowek/cztp:OkresOd">
za rok podatkowy
<span class="data">
<xsl:text>od </xsl:text>
<xsl:apply-templates/>
</span>
</xsl:template>
<xsl:template xmlns:czbr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2017/07/26/eD/CITBR/" match="czbr:Naglowek/czbr:OkresOd">
za rok podatkowy
<span class="data">
<xsl:text>od </xsl:text>
<xsl:apply-templates/>
</span>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>