10185
| ID | 10185 |
|---|
| Data | 2020-12-07 |
|---|
| Symbol | 2020/12/07/10185 |
|---|
| Instytucja | Ministerstwo Finansów |
|---|
| Nazwa | Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej |
|---|
| Czy Aktualny | 1 |
|---|
Ustawy (1)
Pliki
Styl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2020/12/07/10185/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0">
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="wnio:Dokument">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<style>
p,
span,
table,
table td{
font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;
font-variant: normal;
font-size: 10pt;
color: #101010;
line-height: 26px;
}</style>
</head>
<body>
<p align="center">
<strong>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej</strong>
</p>
<p style="text-align: center;">
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0"/></span></xsl:if></span> </p>
<p style="text-align: center;">
<strong>za rok <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"/></span></xsl:if></span></strong>
</p>
<p style="text-align: center;">(rok, za który składane jest oświadczenie)</p>
<p>
<strong>Dział I</strong>
</p>
<p>Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:</p>
<p>- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi,</p>
<p>- skuteczności i efektywności działania,</p>
<p>- wiarygodności sprawozdań,</p>
<p>- ochrony zasobów,</p>
<p>- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,</p>
<p>- efektywności i skuteczności przepływu informacji,</p>
<p>- zarządzania ryzykiem,</p>
<p>oświadczam, że<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) = normalize-space(' 1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>w
kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach
administracji rządowej
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) = normalize-space(' 2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>w
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów
publicznych </span></label></span></xsl:if></span> </p>
<p align="center">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
<br/>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14) = normalize-space(' 1 ')">
<span>[<b>X</b>] </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ] </span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>nazwa </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14) = normalize-space(' 2 ')">
<span>[<b>X</b>] </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ] </span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>nazwy działu </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14) = normalize-space(' 3 ')">
<span>[<b>X</b>] </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ] </span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>działów administracji rządowej </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14) = normalize-space(' 4 ')">
<span>[<b>X</b>] </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ] </span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>nazwa jednostki sektora finansów publicznych </span>
</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p>
<strong>Część A</strong>
</p>
<p> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4)), ' '), ' 1 ')"><span>[<b>X</b>]
</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>w
wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna,
skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
</span></label></span></xsl:if></span></p>
<p>
<strong>Część B</strong>
</p>
<p> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5)), ' '), ' 1 ')"><span>[<b>X</b>]
</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>w
ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna
i efektywna kontrola zarządcza.
</span></label></span></xsl:if></span></p>
<p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi
działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.</p>
<p>
<strong>Część C</strong>
</p>
<p> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6)), ' '), ' 1 ')"><span>[<b>X</b>]
</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>nie
funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza. </span></label></span></xsl:if></span></p>
<p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi
działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.</p>
<p>
<strong>Część D</strong>
</p>
<p>Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w
czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:</p>
<p>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7/wnio:Z">
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="@zaz = 'true'">
<span>[<b>X</b>] </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ] </span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>
<xsl:value-of select="@t"/>
</span>
</label>
</span>
<br/>
</xsl:for-each>
</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7/wnio:Z[@t = 'innych źródeł informacji']/@zaz = 'true'">
<span>
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p>Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności,
które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.</p>
<p> </p>
<table border="0" cellpadding="1" style="width: 99%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 40%; text-align: center;"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"/></span></xsl:if></span></td>
<td> <xsl:call-template name="Podpis"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">(miejscowość, data)</td>
<td style="text-align: center;"> (podpis ministra/kierownika
jednostki)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>
<strong>Dział II</strong>
</p>
<p>1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku
ubiegłym.</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p>Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania
kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną
nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo
działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały
zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z
podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w
szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub
zarządzania ryzykiem.</p>
<p>2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej.</p>
<p>
<span>
<xsl:if test="true()">
<span>
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p>Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń,
wraz z podaniem terminu ich realizacji.</p>
<p>
<strong>Dział III</strong>
</p>
<p>Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarządczej.</p>
<p>1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy
oświadczenie:</p>
<p>
<span>
<xsl:if test="true()">
<span>
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p>Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań
wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się
tego punktu.</p>
<p>2. Pozostałe działania:</p>
<p>
<span>
<xsl:if test="true()">
<span>
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p> </p>
<p>Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok
poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie
działania zostały podjęte.</p>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="Podpis">
<div align="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">
<table style="float: right;">
<tr>
<td style="width: 340px;">
<p align="center" style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) > 0">
<xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text>
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
<br/>
<xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>
<xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
</xsl:when>
<xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
<br/>
<xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>
<xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
</xsl:when>
<xsl:when test="0 >= count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])"> </xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:text>Dokument nie zawiera podpisu</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<br/>
<span style="font-size: 7pt;font-weight: bold;"> Podpis elektroniczny
</span>
</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div style="clear: both;"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>